目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
上犹县市场监督管理局是主管市场监管工作的县政府直属机构，主要职责是：负责市场综合监督管理、承担市场主体登记注册和信用监管、公平竞争审查、反垄断相关执法、市场秩序监管等市场综合监管执法；商标、专利、盐业、价格、酒类流通、商业特许经营、典当、成品油市场、零售商促销、零售商供应商公平交易、再生资源回收等市场监管；食品药品、化妆品、医疗器械、特种设备和产品质量等方面安全监管和规范化管理；计量、标准化、认证认可与检验检测、知识产权和宏观质量管理；食品药品安全监管综合协调的监督实施以及市场监督管理所涵盖行业的安全生产监督和环境保护监督等工作。
二、部门基本情况
2021年上犹县市场监督管理局共有预算单位1个，包括上犹县市场监督管理局。上犹县市场监督管理局编制数94人，其中：行政编制46人，机关工勤编制1人，全额事业编制47人。实有人数184人，其中：在职人员74人，包括行政42人、机关工勤1人、全额事业31人；离休人员2人；退休人员84人；其他临时人员12人；遗属补助人员12人。
第二部分 上犹县市场监督管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县市场监督管理局收入预算总额为1122.89万元，比上年收入预算总额增加5.26万元，增长0.5%，原因是业务量加大。其中：财政拨款1001.23万元，占收入预算总额的89.2%，包括财政补助收入812.28万元、纳入预算管理的非税收入188.95万元；上级补助收入60万元，占收入预算总额的5.3%；其他收入15.06万元；占收入预算总额的1.3%；上年结余46.6万元，占收入预算总额的4.2%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县市场监督管理局支出预算总额为1122.89万元，比上年支出预算总额增加5.26万元，增长0.5%，原因是业务量加大。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1062.89万元，占支出预算总额的94.7%，包括工资福利支出787.29万元，较上年下降4%、商品和服务支出219.97万元，较上年增长9%、对个人和家庭的补助支出40.13万元，较上年下降3%、其他资本性支出15.5万元，较上年增长19%；项目支出60万元，较上年增长50%，占支出预算总额的5.3%，包括行政事业性项目支出60万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1024.4万元，较上年增长1%，占支出预算总额的91.2%；教育支出2万元，较上年增长0%，占支出预算总额的0.2%；社会保障和就业支出96.49万元，较上年下降7%，占支出预算总额的8.6%。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出预算1001.23万元，较上年下降3%，原因是人员减少。具体支出的情况是：一般公共服务支出904.74万元，较上年下降3%；社会保障和就业支出96.49万元，较上年下降7%。
（四）政府性基金情况
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算165.37万元，比上年预算增加6.69万元，增长4%，原因是业务量加大。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额23.18万元，其中：政府采购货物预算23.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上犹县市场监督管理局“三公”经费年初预算安排47.59万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年相同。
公务接待费29.59万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费18万元，与上年相同。
公务用车购置费0万元，与上年相同。
第三部分 上犹县市场监督管理局2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
