上犹县城市管理综合行政执法大队
2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县城市管理综合行政执法大队概况
一、部门主要职责
上犹县城市管理综合行政执法大队是上犹县城市管理局所属副科级全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：
1、主要承担市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
2、市容绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4、环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
5、市场监管（工商管理）方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩、违规设置户外广告的行政处罚权。
6、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路、违法停放车辆等行为的行政处罚权。
7、完成县委、县政府、县城市管理局交办的其他任务等职责。
二、部门基本情况
上犹县城市管理综合行政执法大队编制数19人，其中：全额事业编制19人；实有人数99人，其中：在职人员96人，包括全额事业人员18人、财政补助临时人员78人；退休人员3人。
第二部分 上犹县城市管理综合行政执法大队2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县城市管理综合行政执法大队收入预算总额为620.21万元，比上年增加82万元，增长15.24%，主要原因是：其他收入增加，其中：财政拨款328.61万元，较上年减少209.10万元，同比减少38.89%，占收入预算总额的52.98%;其他收入291.60万元，较上年增加291.60万元，同比增加100%，占收入预算总额的47.02%；上年结余0万元，较上年减少0.5万元，同比减少100%，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县城市管理综合行政执法大队支出预算总额为620.21万元，比上年增加82万元，增长15.24%，主要原因是项目支出增加，其中：
按支出项目类别划分：基本支出319.68万元，较上年减少197.31万元，同比减少38.17%，占支出预算总额的51.54%，包括工资福利支出307.44万元、商品和服务支出12万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元；项目支出300.53万元，较上年增加279.31万元，同比增加1316.26%，占支出预算总额的48.46%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业50.33万元，较上年增加27.22万元，，占支出预算总额8.11%；卫生健康支出6.03万元，较上年增加6.03万元，占支出预算总额的0.97%；城乡社区支出272.25万元，较上年减少242.85万元，占支出预算总额的43.9%；其他支出291.6万元，较上年增加291.6万元，占支出预算总额的47.02%。
按支出经济分类划分：工资福利支出307.44万元，较上年减少139.82万元；商品和服务支出312.53万元，较上年增加243.04万元；对个人和家庭的补助0.24万元，较上年减少0万元；资本性支出0万元，较上年减少21.22万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算328.61万元，比上年减少77.88万元，下降19.16%，主要原因是：1、根据上编委[2021]46号文，上犹县城市管理综合行政执法大队已于2021年4月核定编制数为19名，人员减少了。
按支出功能科目划分：社会保障和就业50.33万元，较上年增加27.22万元，卫生健康支出6.03万元，较上年增加6.03万元，城乡社区支出272.25万元，较上年减少111.13万元。
按支出项目类别划分：基本支出319.68万元，较上年减少77.88万元，其中：工资福利支出307.44万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助0.24万元；项目支出8.93万元，较上年增加0万元，其中：商品和服务支出8.93万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 20.93万元，比上年预算减少7.5万元，下降 26.38%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0辆，其他用车2辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县城市管理综合行政执法大队“三公”经费年初预算安排3.79万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费3.79万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：减少开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县上犹县城市管理综合行政执法大队2022年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（三）城乡社区支出：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面支出。
