第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县自然资源局是县政府主管自然资源工作的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

（二）贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度并监督执行。

（三）负责自然资源调查监测评价。

（四）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。

（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（九）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施。

（十三）负责矿产资源管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）负责组织指导自然资源行政执法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十八）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导。

（十九）统一领导和管理县林业局。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县自然资源局部门所属预算单位共有1个，包括：上犹县自然资源局机关（独立核算）。

编制人数小计123人，其中：行政编制人数12人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数102人，自收自支编制9人。实有人数117人，其中：在职人数小计117人，行政在职人数10人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数107人。离休人数小计0人，退休人数小计47人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县自然资源局收入预算总额为4643.49万元,较上年预算安排增加2875.06万元,主要原因为增加了纳入预算管理的其他收入和人员经费基础绩效增加。其中：财政拨款收入1343.49万元，较上年预算安排增加309.34万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入3300万元，较上年预算安排增加2565.72万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县自然资源局支出预算总额为4643.49万元,较上年预算安排增加2875.06万元,主要原因为增加了纳入预算管理的其他收入和人员经费基础绩效增加。按支出项目类别划分：基本支出1310.7万元，较上年预算安排增加309.34万元，其中：工资福利支出1210.37万元、商品和服务支出81万元、对个人和家庭的补助19.34万元、资本性支出0万元；项目支出3332.79万元，较上年预算安排增加2565.72万元，其中：工资福利支出478.66万元、商品和服务支出250.59万元、资本性支出52.78万元、其他相关支出2550.76万元。在基本支出中含执法巡查车辆费用支出6.5万元，党建工作支出6万元，武装工作支出3万元，地质灾害防治经费支出10.38万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出112.42万元，较上年预算安排增加1.62万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少51.09万元；自然资源海洋气象等支出4531.08万元，较上年预算安排增加2924.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1689.03万元，较上年预算安排增加268.57万元；商品和服务支出331.59万元，较上年预算安排增加21.44万元；对个人和家庭的补助19.34万元，较上年预算安排增加14.74万元；资本性支出52.78万元，较上年预算安排增加19.56万元，其他支出2550.76万元，较上年预算安排增加2550.76万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县自然资源局财政拨款支出预算总额为1343.49万元，较上年预算安排增加309.34万元,主要原因为人员经费基础绩效增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出112.42万元，较上年预算安排增加6.85万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少51.09万元；自然资源海洋气象等支出1231.08万元，较上年预算安排增加353.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出1310.7万元，较上年预算安排增加309.34万元，其中：工资福利支出1210.37万元，商品和服务支出81万元，对个人和家庭的补助19.34万元；项目支出32.79万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：商品和服务支出32.79万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算331.59万元，比2022年预算增加21.44万元，增长6.91%，主要原因为：各项业务工作经费支出增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2211.54万元,其中:货物预算60.78万元, 工程预算0万元, 服务预算2150.76万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0元。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县自然资源局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额4643.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县自然资源局部门预算安排项目1个，项目预算金额合计32.79万元，无下属单位及下属项目。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述：

⑵立项依据：

⑶实施主体：

⑷实施方案：

⑸实施周期：

⑹本年度预算安排：

⑺绩效目标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县自然资源局"三公"经费财政拨款安排61万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费61万元,比上年减少1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

三、相关专业名词       

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开表

上犹县自然资源局

2023年2月28日