上犹县公安局2022年部门预算
目录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分上犹县公安局概貌
一、部门主要职责
上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门，主要职责是：担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。
二、部门基本情况
上犹县公安局编制数235人，其中：行政编制235人。实有人数301人，其中：在职人员237人，包括行政237人、离休人员1人；退休人员46人；遗属补助人员17人。
第二部分上犹县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县公安局收入预算总额为9556.21万元，其中：财政拨款4246.65万元，占收入预算总额的44.4%，包括财政补助收入4246.65万元、占收入预算总额的44.4%;其他收入5309.01万元，占收入预算总额的55.6%.
（二）支出预算情况
2022年上犹县公安局支出预算总额为9556.21万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出3315.33万元，占支出预算总额的34.7%，包括公共安全支出2919.14万元、社会保障和就业支出297.45万元、卫生健康支出98.74万元。项目支出6240.88万元,占支出预算总额的65.3%,包括公共安全支出6142.08万元、社会保障和就业支出98.8万元。在基本支出中含党建经费15万元。
按支出功能科目划分：行政运行支出2514.08万元，占支出预算总额的25.88%；信息化建设支出10万元，占支出预算总额的0.78%；执法办案支出404.5万元，占支出预算总额的40.14%；其他公安支出921.87万元，占支出预算总额的28.11%；行政单位离退休10.63万元，占支出预算总额的0.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出274.32万元，占支出预算总额的3.84%；其他优抚支出12.50万元，占支出预算总额的0.13%；行政单位医疗98.75万元，占支出预算总额的1.02%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县公安局财政补助支出预算4246.65万元，占支出预算总额的44.4%，具体为：行政运行支出2514.08万元，占财政补助支出的59.2%；信息化建设10万元，占财政补助支出的0.2%；执法办案404.5万元，占财政补助支出的9.5%；其他公安支出921.87万元，占财政补助支出的21.7%；行政单位离退休10.63万元，占财政补助支出的0.3%；机关事业单位基本养老保险费支出274.32万元，占财政补助支出的6.5%；其他优抚支出12.50万元，占财政补助支出的0.3%；行政单位医疗支出98.75万元，占财政补助支出的2.3%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算2514.64万元，比上年预算增加962.9万元，增长62.1%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额240万元，其中：政府采购货物预算195万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算45万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆51辆，其中，一般公务用车辆，执法执勤用车51辆。
2022年部门预算安排购置车辆辆.
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金万元；纳入绩效目标批复试点的项目个，涉及资金万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明：
项目名称
1.项目概述
2.立项依据
3.实施主体
4.实施周期
5.年度预算安排
6.年度绩效目标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县公安局“三公”经费年初预算安排356.19万元。其中：
因公出国（境）费5.9万元，比上年增万元，主要原因是：本年预计有出国办案业务。
公务接待费53.29万元，比上年减0.01万元，主要原因是：按中央八项规定，严格控制招待用支出。
公务用车运行维护费141万元，比上年减0.01万元，主要原因是：
公务用车购置费万元，主要原因是：
第三部分上犹县公安局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
