部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。另下设非独立核算内设机构：指挥中心、政工监督室、法制室、警务保障室、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、禁毒大队、出入境大队等机关室队，11个公安派出所及上犹县看守所等内设机构。上犹县公安局编制人数253人，其中：行政编制253人;实有人数254人，其中：在职人数254人，包括行政人员253人，全部补助事业人员0人；离休1人，退休59人，遗属15人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
目标1:保障公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用；
目标2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。
目标3：进一步提高上犹县公众安全感和满意度。
截至2022年12月31日，年度总体目标基本完成。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
上犹县公安局按部门年度任务设置了年度绩效目标和多个细化指标，基本做到个性化、细化、可衡量。并根据当年工作任务要求，结合2021年指标值完成情况确定2022年度指标值。2022年度总体目标为：全力维护政治安全和政权安全，社会政治持续稳定；全力开展扫黑除恶专项斗争，全力打防刑事犯罪，全力管控社会治安；全力加强反恐防范措施落实，全力管好公共安全，全力做好疫情防控工作，全力加强执法规范化建设。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
2022年推动绩效评价相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。
（五）当年部门预算及执行情况。
1.收入情况：2022年度我局收入预算为9556.21万元，较上年增加2967.85万元。政府性基金预算拨款安排收入为0元。
2.支出情况：2022年度预算支出9556.21万元，较上年增加2967.85万元。政府性基金预算拨款安排支出为0元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1.打防效能走在全市前列。深化全县扫黑除恶机制建设，常态化开展扫黑除恶斗争，整体成效持续走在全市前列。成立破案中心，建立联勤指挥调度机制，推进“破小案”行动和“快警快侦”机制，年内全县刑事警情同比下降11.11%，治安警情同比下降24.45%，电信网络诈骗警情同比下降21.23%，损失金额同比下降37.07%。
2.基层基础得到夯实。推动网格视频补点，建成联网一、二、三类监控点1.46万个，补点建设慧眼视频3000余路，全县视频覆盖率为每平方公里44.63支。
3.政务服务不断提升。户政进驻政务服务中心，推进前台窗口“线下一扇窗、线上进一网、移动服务进一端”，实现多项业务一证即办、普通业务一窗通办、个性服务自助快办，让群众办事流程变得更加便捷流畅。用心做好涉法信访积案化解工作，化解涉警信访事项10余起。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。
1.经济效益：围绕全县工作大局，忠实履行职能，明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益，为经济社会发展营造良好环境。
2.社会效益：积极参与平安上犹建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。将服务寓于公安行政管理工作，最大限度提升群众安全感满意度，促进上犹县生态文明建设发展，人民生命财产安全得到保障。
（三）社会满意度及可持续性影响。
1.社会满意度。社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度得到提高，公众的安全感和满意度有所提升，公众对公安的满意度为97.4%。
2.可持续影响。2022年度上犹县公安局被评为“全国优秀公安局”，“民调双提升”工作成绩突出，绩效考评在赣州市排名第一。助力平安赣州和法制赣州建设取得新进展。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
1.预算管理有待完善
一是项目预算资金执行率有待进一步提高。上犹县公安局预算完成率项目支出预算完成率不高，多个项目预算资金使用率较低。
2.绩效指标设置全面性和有效性方面有待提升
指标未能充分体现项目实施效益。以数量来作为衡量满意度的指标值，指标设置的规范性不足，指标未能全面反映资金投入相对应的产出和效益情况，对项目绩效的评价存在一定局限性。
（二）改进的方向和具体措施。
1.强化预算编制科学性，提高预算执行率
一是加强项目前期计划，提高财政支出进度计划性。应提高入库项目预算编制的科学性，提高财政资金使用效率。
2.进一步完善绩效指标的编制。重视绩效指标的前置作用，围绕各项工作内容，结合日常实际发生的情况，设置可评定、可比较，充分体现项目特点的指标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
上犹县公安局
2023年2月23日
