上犹县行政服务中心管委会2018年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
上犹县人民政府行政服务中心管理委员会是主管县行政服务工作的县政府直属机构，主要职责是：
1、贯彻执行省、市行政服务中心管理法规和政策措施，制定行政服务中心的管理制度并监督实施。
2、为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调。
3、为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务。
4、对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
5、负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
6、对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核。
7、指导乡（镇）便民服务中心工作。
8、负责县本级行政审批的信息化建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批的有关数据和信息。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
上犹县行政服务管委会编制数9人，其中：全额事业编制9人。实有人数７人。
第二部分 上犹县行政服务中心管委会2018年部门预算
情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年上犹县行政服务中心管委会收入预算总额为215.18万元，比上年增长72.11万元，比上年增长50.4%，原因是增加了县企业投诉举报受理窗口，“96333”平台租赁费、“12345”市民服务热线等业务。其中：财政拨款215.08万元，占收入预算总额的99.95%，包括财政补助收入65.72万元，纳入预算管理的资金61.92万元，专项收入87.44万元；上年结余0.1万元，占收入预算总额的0.05％。
（二）支出预算情况
2018年上犹县行政服务中心管委会支出预算总额为215.18万元，比上年增长72.11万元，比上年增长50.4%，原因是增加了县企业投诉举报受理窗口，“96333”平台租赁费、“12345”市民服务热线等业务。其中：
按支出项目类别划分：基本支出143.22万元，占支出预算总额的66.59％，包括工资福利支出94.91万元、商品和服务支出33.17万元、对个人和家庭的补助支出0.66万元、其他资本性支出14.48万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出204.22万元，占支出总额的94.91%；社会保障和就业支出10.96万元，占支出总额的5.09%
（三）财政拨款支出情况
2018年财政拨款支出预算215.08万元，比上年增长78.01万元，比上年增长56.91%。具体支出的情况是：一般公共服务支出204.12万元；社会保障和就业支出10.96万元；
（四）政府性基金情况
2018年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算54.41万元，比2017年预算增加1.87万元，增长3.56%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额14.48万元，其中：政府采购办公设备预算14.48万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年9月30日，本部门没有一般公务用车和执法执勤用车。
2018年本部门预算没有安排购置车辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年行政服务中心管委会“三公”经费年初预算安排5万元。其中：
公务接待费5万元，比上年减少0.2万元。
第三部分 上犹县行政服务中心管委会2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般公共服务：反映行政单位（包括参公单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（四）社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：2018年行政服务中心管委会部门预算公开表.XLS
