目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》(纳入绩效目标批复试点的项目)
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
上犹县公共资源交易中心是为县级招标投标活动提供服务工作的副科级全额拨款事业单位,主要职责是:统一发布各类招标信息,负责为各类招投标交易活动提供设施齐全、服务规范的交易活动场所和各种资料,为政府有关部门及相关机构实施管理和监督提供服务。
二、部门基本情况
上犹县公共资源交易中心编制数7人,其中:机关工勤编制0人,全额事业编制7人。实有人数6人,其中:在职人员6人,机关工勤0人、全额事业6人。
第二部分 上犹县公共资源交易中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年上犹县公共资源交易中心收入预算总额为100.56万元,较上年增长5.47%。其中:经费拨款(补助)82.26万元,占收入预算总额的82.1%;非税收入16.4万元,占收入的16.75%;上年结转收入1.8万元,占收入的1.5%。
(二)支出预算情况
2020年上犹县公共资源交易中心支出预算总额100.56万元,较上年增长5.47%。其中:
按支出项目类别划分:基本支出100.56万元,占支出预算总额的100%,较上年增长5.47%。包括工资福利支出72.57万元,较上年增长16.47%;商品和服务支出26.49万元,较上年下降8.45%;对个人和家庭的补助支出1.5万元,较上年下降33.33%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出84.2万元,较上年下降4.33%,占支出预算总额的93.67%;社会保障和就业支出6.36万元,较上年增长13.22%,占支出预算总额的6.33%。
(三)财政拨款支出情况
2019年上犹县公共资源交易中心财政补助支出预算100.56万元,较上年增长25.8%,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出84.2万元,较上年增长16.8%,占支出预算总额的93.67%;社会保障和就业支出6.36万元,较上年下降35%,占支出预算总额的6.33%。
(四)政府性基金情况
本年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 22.42 万元,比上年预算减少 0.48 万元,增长(下降) 2.06 %。
(六)政府采购情况
2020年未安排政府采购资金。
(七)国有资产占有使用情况
2020年单位没有公务用车;2020年部门预算未安排公务用车购置费用,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
(八)绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中30万元以上的,且进行了绩效评审的项目)
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费2.5万元,比上年增(减)0.7万元,原因是:加强了公务接待管理。
公务用车运行维护费0万元,原因是:公车改革后,单位没有公务用车。
公务用车购置费0万元。
第三部分 2020年部门预算表
十张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金,包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目(到项)进行解释。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。