目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
上犹县公共资源交易中心是为县级招标投标活动提供服务工作的副科级全额拨款事业单位，主要职责是：统一发布各类招标信息，负责为各类招投标交易活动提供设施齐全、服务规范的交易活动场所和各种资料，为政府有关部门及相关机构实施管理和监督提供服务。
二、部门机构设置情况和基本情况
2021年上犹县公共资源交易中心共有预算单位_1_个.
编制人数小计7人,其中：行政编制人数7人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计_5_人,其中：在职人数小计_5_人,行政在职人数_0_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_5_人,全部补助事业在职人数0_人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_0_人,退职人员_0_人,遗属人数_0__人。
第二部分 上犹县公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县公共资源交易中心收入预算总额为326.7万元，较2020年增加226.14万元，增长69.21 %；主要原因是新办公大楼搬迁费用，装修，采购办公设备、家俱费用等，工资调标、工资、医保、住房公积金比2020年有所增加。其中：财政拨款324.1万元，占收入预算总额的99.2%；上年结转2.6万元。包括财政补助收入66.14万元、占收入预算总额的20%,专项收入的非税收入257.96万元，占收入预算总额的79.59%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元；占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县公共资源交易中心支出预算总额为326.7万元，较2020年增加226.14万元，增长69.21 %；主要原因是新办公大楼搬迁费用，装修，采购办公设备、家俱费用等，工资调标、工资、医保、住房公积金比2020年有所增加。
其中：按支出项目类别划分：基本支出326.7万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出43.37万元、商品和服务支出23.85万元、对个人和家庭的补助支出1.5万元；资本性支出257.96万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出320.25万元，占支出预算总额的98.02%；社会保障和就业支出4.75万元，占支出预算总额的1.46%；医疗卫生支出1.7万元，占支出预算总额的2.77%。
（三）财政拨款支出情况
2021年上犹县公共资源交易中心财政补助支出预算326.7万元，占支出预算总额的100%，较2020年增加226.14万元，增长69.21 %；主要原因是新办公大楼搬迁费用，装修，采购办公设备、家俱费用等，工资调标、工资、医保、住房公积金比2020年有所增加。具体为：一般公共服务支出320.25万元，占支出预算总额的98.02%；社会保障和就业支出4.75万元，占支出预算总额的1.46%；医疗卫生支出1.7万元，占支出预算总额的2.77%。
（四）政府性基金情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 23.85 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 5.9 %。主要原因是新办公大楼搬迁等费用，工资调标、工资、医保、住房公积金比2020年有所增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 258.12 万元，其中：政府采购货物预算 146.92 万元、政府采购工程预算 111.2 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年没有项目支出，没有进行项目目标管理。但单位对全年支出进行了整体绩效评价（含预算绩效目标，年中监控，年未绩效评价）。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排2.45万元。其中：
因公出国（境）费0万元，。
公务接待费2.45万元。同比2020年减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，严控三公经费。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分 上犹县××（单位）2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
